Программа семинара:

Практика: 

· Формирование вспомогательных таблиц в Excel

· Формирование Декларации по КПН в 1 С Предприятии, конфигурации 8.2

Заполнение Налоговых регистров к Декларации формы 100.00

· Проводим внутренний камеральный контроль (таблицы по сверке данных ФНО 100.00, 200.00 и 300.00)

Теория:

 Порядок исчисления СГД

Доходы, включаемые в совокупный годовой доход налогоплательщика

·Доход от выбытия фиксированных активов (на практических примерах)

·Доход по вознаграждениям (на практических примерах)

·Прочие доходы (на практических примерах)

Расходы, относимые на вычеты(на практических примерах) в том числе:

·вычеты по ТМЦ (модуль расчета, практические примеры);

·расходы будущих периодов (модуль расчета, практические примеры)

·расходы по суммовой и курсовой разнице

·вычеты по вознаграждению (разные методики на примерах)

·вычеты по фиксированным активам, форма 100.02. Разница между бухгалтерским учетом ОС и налоговым учетом ФА (на практических примерах)

·Порядок применения инвестиционных налоговых преференций(на практических примерах)

·Уменьшение налогооблагаемого дохода(на практических примерах)

·Зачет КПН, удержанного банком при выплате вознаграждения по депозиту